北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心依据业务需求设立23个科室：其中诊疗业务科室17个：内科、外科、妇科、儿科、中医科、康复科、口腔科、药剂科、门急诊、病房、放射科、检验科、超声科、保健科、体检科、手术室、精神科；行政科室6个：办公室、财务科、总务科、收费处、护理部、医务科。我中心下设6个社区卫生服务站，分别为崔各庄地区何各庄社区卫生服务站、崔各庄地区东洲家园社区卫生服务站、崔各庄地区马泉营社区卫生服务站、崔各庄地区东辛店社区卫生服务站、崔各庄地区奶东社区卫生服务站、崔各庄地区费家村社区卫生服务站。
2.部门职责
中心承担辖区百姓的就医及辖区公共卫生工作，对周边学校，幼儿园进行疫苗接种及口腔卫生的培训，对65岁老人免费体检，并设立体检中心，方便百姓就医。负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
(二)本预算年度的主要工作任务
北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心持续对中心进行合理规划和配置，提高各种资源的综合效益，促进中心的长远发展，为辖区居民提供更好的公共卫生管理及医疗服务。负责辖区内的社区卫生服务管理协调和预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算12627.40万元，比2025年年初预算13431.52万元减少804.12万元，减少5.99%。其中：本年财政拨款收入2987.19万元,比2025年年初预算2831.52万元增加155.67万元，主要原因是人员增加及及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入9640.21万元,比2025年年初预算10600.00万元减少959.79万元，主要原因是辖区内人口结构变化，门诊量下降，预计医疗收入减少；单位结转结余资金0万元,与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2489.89万元，占总支出预算19.72%，比2025年年初预算2382.54万元增长107.35万元，增长4.51%，主要原因是人员增加及及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算497.30万元，比2025年年初预算448.98万元增加48.32万元，增长10.76%，主要原因是随着中心诊疗业务拓展，管理费用支出增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
(一)“三公”经费的单位范围
本单位无因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
本单位2026年无"三公经费"财政拨款预算。
五、政府采购预算说明
本单位2026 年无政府采购预算。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆5台；单位价值100万元以上的设备9台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心2026 年部门预算报表